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  [매출] 세금계산서 발행하기
  글쓴이 : 자린고비     날짜 : 06-09-20 17:29     조회 : 16188    

  참조 : 전표 작성 시 부가세 자동 입력하기 위해 부가세 모드

 

1. 매출전표 전표 작성 시 부가세를 입력하고 바로 세금계산서 발행 시

 

(1) 전표 입력 후 ↑ ↓ 를 이용하여 발행을 원하는 내역으로 선택 바를 이동합니다.

 

(2) F12나  (ALT+P) 를 누른 후 ”를 를 선택한 후 를 눌러 세

    금계산서를 출력합니다.

 

(3) 참조:  매출전표 작성 시 세금계산서를 출력 한 후 매출전표를 수정, 삭제 한 후에 동일한 건으로 세금계산

    서를 수정 출력 하였을 경우에는 “세금계산서 발행자료 집계” 메뉴에서 이전에 발행한 세금계산서 내용을

    확인 후 잘못된 세금계산서 내용을 삭제해야 합니다.


2. 매출전표 전표 작성 시 부가세를 입력하고 나중에 한꺼번에 발행 시 :“세금계산서(매출) 자동발행” 메뉴

   

 

(1) 내용

 ① 목적 : 매출전표를 작성 시 부가세를 입력 한 후 세금 계산서를 발행하지 않고, 한꺼번에 세금계산서를 발

    행할 때 사용합니다.

 ② 주의 : 사업자번호가 입력된 거래처나 고객만 자동발행을 할 수 있습니다.

 ③ 발행할 내용을 먼저 저장 후 세금계산서를 출력하며, 모든 세금계산서 메뉴에서 발행한 세금계산서의 내용 삭

    제는 “세금계산서 발행자료 집계” 메뉴나 F3.발행자료 조회메뉴에서 가능합니다.

 

(2) 메뉴

 ① 기간별 집계 (F1) : 지정한 기간으로 모아 한 장으로 세금계산서를 발행합니다.

     

 ② 날짜별 집계 (F2) : 지정한 기간 중 하루하루 모아서 각 날짜별로 세금계산서를 여러 장 발행합니다.

     

 ③ 발행자료 조회 (F3)

  ◈ 발행한 세금계산서 내용을 조회 후 잘못 저장한 자료를 Del 키를 이용하여 삭제합니다.

  ◈“세금계산서 (매출) 자동발행” 메뉴에서 저장한 세금계산서는 하단 도움말 화면에 자동 발행한 내용이라는 표시가 나타납

     니다.

       

 

(3) 세금계산서를 발행하기

 ① 에서 필요한 메뉴를 선택합니다.

  ◈ : 매출전표 작성 시 부가세를 입력했던 전표를 모아서 발행 합니다.

  ◈ : 전표 작성 시 부가세를 입력하지 않은 전표를 모아서 발행 합니다.

   - 세금계산서 출력 시 영세, 면세를 표시하려면 “세금계산서 매출발행” 메뉴에서 

              

     “영세율 계산서”나 “면세율 계산서”를 지정합니다. 그리고 출력 후에는 다른 세금계산서의

      정상적인 출력을 위하여 잊지 않고 “세금계산서”로 재지정합니다.

    -“세금계산서”로 지정 시에는 “세액”이 출력 되지 않습니다.

  ◈ : 전표 작성 한 모든 전표를 모아서 발행합니다.

    - 주의 : 이 메뉴에서는 부가세 입력하지 않은 전표도 부가세를 자동으로 계산하여 출력합니다.

 ② 조회일 : 발행하길 원하는 기간을 입력합니다.

 ③ 발행할 내용 선택 : 기본적으로 조회가 되는 내용은 자동 발행을 하게 선택되어 있으며, 자동발행하지 않으려

    는 내용은 아이콘이나 스페이스 키로 선택 v를 해제합니다.

 ④ 아이콘이나 키을 누릅니다.

  ◈ 저장 메뉴에서 필요한 부분을 선택 합니다.

                                         

    - 발행구분 : 청구, 영수를 선택합니다.

    - : 세금계산서의 “발행일”을 매출전표에 입력된 날짜로 저장합니다.

    - : 세금계산서 “발행일”을 에서 지정한 새로운 날짜로 저장 합니다

   ◈ 이곳에서 저장한 내용은 “세금계산서 발행자료”메뉴에 발행된 내용으로 저장이 되므로, 자료저장 시에는

      다시 한 번 내용을 확인 한 후 저장을 합니다. 만약 저장을 잘못하였다면 “발행자료 조회 (F3)” 또는“세

      금계산서 발행자료 집계”메뉴에서 잘못 저장한 내용을 삭제 한 후 다시 저장합니다.

  ⑤ 프린트 (Alt+P)] 아이콘을 클릭 하여 지정한 세금계산서를 출력합니다.


 3. 매출전표 전표 작성 시 입력하지 않고 임의로 세금계산서를 발행 시 : “세금계산서 매출발행” 메뉴   

 

 

(1) 내용

 ① 매출전표를 입력하지 않고 세금계산서만 단독으로 발행하고 할 때 사용하며, 이곳에 입력한 내용은 매출전표에 기록되지 않

    으므로 재고 및 미수금의 변화가 없습니다.

 ② 우측화면에서는 모든 메뉴에서 발행한 세금계산서 내용을 조회나 수정을 위해 마우스로 발행한 내용을 선택을 할 수 있습니

    다. 다만 발행한 세금계산서의 삭제는 “세금계산서 발행자료 집계” 메뉴에서만 가능합니다.

 

(2) 신규로 세금계산서 출력 한 후 저장하기

 ① 공급자 : 공급자는“사용자 기초자료 - 1.사용자” 메뉴에 입력된 자사 명판 내용이 자동으로 입력이 됩니다.

 ② 공급받는자 : “상호”에서 거래처명을 입력하며, 거래처명이 (주)로 시작 될 경우에는 (주) 를 생략한 거래처명을 입력합

    니다. 예를 들어 “(주)LG상사” 는 “LG상사” 만 입력합니다. 

 ③ 작성일 : 세금계산서를 작성한 날짜를 입력합니다.

 ④ 월/ 일 : 매출한 날짜를 입력합니다. 대부분 작성일과 월/일이 달라도 같은 날짜로 하는 지정하는 경우가 많습니다.

 ⑤ 품명, 규격, 수량, 단가, 공급가액, 세액을 입력합니다.

 ⑥ 출력, 저장

  ◈ 출력 : Alt+P를 눌러 세금계산서를 출력합니다.

  ◈ 자료저장 : 녹색 바가 빈칸으로  내려간 상태에서 Esc 키를 입력을 하면 자동저장이 됩니다.

 

(3) 저장된 세금계산서 내용 수정 하거나 재발행 하기

 ① 수정이나 재발행하길 원하는 내용 선택하기

  ◈ 우측화면에서 마우스로 발행했던 내용 중 수정이나 재발행하길 원하는 내용을 마우스로 더블클릭하여 선택합니다.  

  ◈ 공급받는자 “상호”칸에서 를 입력한 후  “필터입력”에서 원하는 거래처명을 입력 후 를 누르면 저장한

     세금계산서 내용이 나타납니다. 

 ②“작성일” 에서 누르거나 변경하고자하는 날짜를 지정한 후 를 누릅니다.

 ③ 이후 각 내용을 수정한 후 세금계산서를 다시 출력합니다. 만약 수정 입력 후 ESC 키를 누르면 수정한 내용이 자동 저장 됩

    니다.

 

(4) 기타

 ① 세금계산서 일련번호 입력: v 선택 후 키보드로 직접 일련번호를 입력합니다.

 ② 영수, 청구 :  출력 시 원하는 타입을 선택합니다.

 ③ 전표 내용이 4건 까지 출력이 되며  사용자기초자료 - 4.폼지여백에서 를 지정 시 *外 로 1건이

    출력됩니다.

 ④ 사업자 번호가 없는 개인에게 세금계산서 발행 : 공급받는자 의 “상호”란에서 고객명을 입력하며, “고객 신규등록 조

    회” 메뉴에서“주민등록번호”칸에 고객의 주민등록 번호를 입력해 두면 

      

    에 자동 입력됩니다. 저장되지 않은 주민등록 번호는 비고란에 마우스를 클린 한 후 직접 입력합니다.

 ⑤ 부가세를 자동 또는 수동으로 입력하기

  ◈ 부가세를 자동 입력 : “거래처 신규등록” 메뉴의 “부가세” 에 부가세 모드를 지정 하였다면, 해당 모드로 부가세가 자

     동 입력됩니다.

  ◈ 부가세를 수동 입력 :  월/일, 품명, 수량, 단가를 입력한 후 F9 키를 입력하며, F9를 연속으로 누를 때마다 세액 별도단

     가, 세액포함단가, 세액고정단가, 세액계산안함으로 변동되므로 원하는 부가세 모드를 수동으로 선택 할 수 있습니다.

 ⑥ 영세율 , 면세용 세금계산서 출력

     

     필요시 원하는 모드를 선택합니다.

  ◈ 영세율 계산서 : 0%의 세율이 적용되는 것으로 대부분 수출하는 물건을 매출할 때 발행하는 계산서로 출력 시 “세액” 란

     에 “영세율”이 표시됩니다.

  ◈ 면세율 계산서 : 10% 부가가치세를 매기지 않는 것으로 무나 배추 같은 농수산물 이나 기초 생활필수품 들을 매출할 때 발

     행하는 계산서로 출력 시 “세액” 란에 “면세율”이 표시됩니다.

  ◈ 둘 다 계산서 발행 시 일반 세금계산서와 같은  양식을 사용해도 되며 별도의 계산서 양식이 필요하지 않습니다.


4. 참조

(1) 세 가지 메뉴에서 발행한 모든 세금계산서의 발행 내역 삭제는 “세금계산서 발행 - 세금계산서 발행 자료 집계“  메뉴에

    서 합니다.

(2) 세금계산서를 발행 시 영수, 청구는 자동으로 할 수 없습니다. 입금을 하였더라도 이 입금 내역이 前 미수금의 입금인지

    현재 매출의 입금인지를 판단할 수 없기 때문입니다. 만약 사용자가 입금의 내용이 어떠한 전표의 입금인지를 확인하려면

    입금 시마다 입금에 해당하는 전표를 찾아 입금처리를 해야 하므로, 무척이나 번거롭고 시간이 많이 소요됩니다.